1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-196-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 2161,44 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 3 Unidad INSECTICIDA AEROSOL INSECTICIDA AEROSOL $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.044 $ 4.044 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad LAVALOZA QUIX LAVALOZA QUIX $ 1.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.172 $ 3.172 12141901 Cloro Cl 5 Unidad CLORO CLORO $ 536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.680 $ 2.680 47131602 Paños de limpieza absorbente 5 Unidad PAÑOS AMARILLOS PAÑOS AMARILLOS $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480

Total Neto	$ 11.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.161
TOTAL OC	$ 13.537