1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-233-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-9-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 12887,7 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amasanderia San Andres Razón Social JOSE LUIS ALBERTO NAVARRETE ORMENO R.U.T. 6.023.738-7 Sucursal Amasanderia San Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202309 Bebida energética o deportiva 38 Unidad GATORADE GATORADE $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.112 $ 35.112 50202310 Agua mineral 19 Unidad AGUA MINERAL S/GAS 1.5 LT AGUA MINERAL S/GAS 1.5 LT $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 19 Unidad SANDWICH QUESO-JAMÓN SANDWICH QUESO-JAMÓN $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172 50181905 Galletas dulces o pastelitos 19 Unidad GALLETA KUKY GRANDE GALLETA KUKY GRANDE $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.374 $ 10.374

Total Neto	$ 67.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.888
TOTAL OC	$ 80.718