1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-238-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-8-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 3339,2063 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE BLANCO ESMALTE BLANCO $ 15.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.118 $ 15.118 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA HELA BROCHA HELA $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.164 $ 2.163 31191501 Papeles de lija 1 Unidad no definida LIJA FIERRO nº100 LIJA FIERRO nº100 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294

Total Neto	$ 17.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.339
TOTAL OC	$ 20.914