1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-251-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ VENTANAS PARA EL PABELLON JAL DE LA BRIGADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-6-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEDIANTE FONDOS PRESUPUESTARIOS CON CERTIFICADO N°229/2020 EN EL ÍTEM 22 04 020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 47257,18 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 2 Unidad no definida VENTANAS AL-32 DE 0,64 X 1,245 DE ALTO EN 1 HOJA DE ABATIR CON CRISTAL INCOLORO (COT 260) VENTANAS AL-32 DE 0,64 X 1,245 DE ALTO EN 1 HOJA DE ABATIR CON CRISTAL INCOLORO (COT 260) $ 124.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.722 $ 248.722

Total Neto	$ 248.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.257
TOTAL OC	$ 295.979