1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-265-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-5-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 3174,71 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Razón Social NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS R.U.T. 5.686.371-0 Sucursal NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad SCOTCH 18X60 SCOTCH 18X60 $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.276 $ 1.276 31201517 Cinta para empaquetar 5 Unidad CINTA DE EMBALAJE. CINTA DE EMBALAJE. $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485 $ 1.485 44103119 Transparencias 14 Unidad TRANSPARENCIAS. TRANSPARENCIAS. $ 297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.158 $ 4.158 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad LIBROS DE ACTAS 300 HOJAS. LIBROS DE ACTAS 300 HOJAS. $ 4.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.790 $ 9.790

Total Neto	$ 16.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.175
TOTAL OC	$ 19.884