1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-276-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES VEREDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 156734,04 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 10 Unidad no definida ARENA MT3 ARENA MT3 $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.610 $ 133.610 11111611 Grava 10 Unidad no definida RIPIO MT3 RIPIO MT3 $ 15.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.830 $ 158.830 30111601 Cemento 126 Unidad no definida CEMENTO SACO 42.5KG CEMENTO SACO 42.5KG $ 4.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.476 $ 532.476

Total Neto	$ 824.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.734
TOTAL OC	$ 981.650