1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-283-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 1818,49 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO CATEDRAL TRANSPARENTE 108.5X92 CMS VIDRIO CATEDRAL TRANSPARENTE 108.5X92 CMS $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA TRANSPARENTE SILICONA TRANSPARENTE $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336

Total Neto	$ 9.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.818
TOTAL OC	$ 11.389