1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-295-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MAT PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-8-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 8088,68 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104002 Oxidante de muestras 3 Unidad ANTICORROSIVO GRIS ANTICORROSIVO GRIS $ 11.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.917 $ 34.917 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad SOLVENTE DILUYENTE SINTETICO 5 LTRS ENVASADO SOLVENTE DILUYENTE SINTETICO 5 LTRS ENVASADO $ 6.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.437 $ 6.437 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA NACIONAL ECO BROCHA NACIONAL ECO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.218 $ 1.218

Total Neto	$ 42.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.089
TOTAL OC	$ 50.661