1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-31-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3459-6-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicito cancelación de esta OC, producto que, como dice en su observación, es sólo referencial para dar inicio a contrato, el cual ya se encuentra firmado y vigente, por lo que se generarán nuevas OC con cargo a contrato, según solicitud del mandante. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-6-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS DISPONIBLES N°21/2020 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 534668,17 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES. $ 2.814.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.814.043 $ 2.814.043

Total Neto	$ 2.814.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 534.668
TOTAL OC	$ 3.348.711