1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-317-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA CONFECCIÓN POPPER Y PARAPETOS DE TIRO DE COMBATE TIPO 1 DE LA BRIGADA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-40-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS MEDIANTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°270/2021 EN EL ÍTEM 22 04 010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 4542,9 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABAST ARICA Razón Social ABASTECEDORA DEBERNARDI SPA R.U.T. 77.222.225-4 Sucursal ABAST ARICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 6 Caja TORNILLOS PARA MADERA TORNILLOS PARA MADERA 6x2 100 unidades $ 3.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.910 $ 23.910

Total Neto	$ 23.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.543
TOTAL OC	$ 28.453