1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-318-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 7971,26 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 3 Unidad no definida LUSTRA MUEBLE 500ML LUSTRA MUEBLE 500ML $ 1.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.401 $ 4.401 47131816 Desodorantes 7 Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.623 $ 7.623 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA 750CC LIMPIADOR EN CREMA 750CC $ 1.626,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.260 $ 16.260 47131615 Escobillones 8 Unidad no definida ESCOBILLÓN TRADICIONAL ESCOBILLÓN TRADICIONAL $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.320 $ 9.320 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida ESPONJA 5UN ESPONJA 5UN $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350

Total Neto	$ 41.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.971
TOTAL OC	$ 49.925