1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-320-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-31-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 7931,36 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Razón Social NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS R.U.T. 5.686.371-0 Sucursal NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TINTA HP 380, 1410 COLOR 22 TINTA HP 380, 1410 COLOR 22 $ 5.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.576 $ 23.576 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida TINTA HP 380, 1410 NEGRO 21 TINTA HP 380, 1410 NEGRO 21 $ 4.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.168 $ 18.168

Total Neto	$ 41.744
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.931
TOTAL OC	$ 49.675