1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-218-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 11725,736 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartes fernandez ivonne del carmen y otra Razón Social CARTES FERNANDEZ IVONNE DEL CARMEN Y OTRA R.U.T. 53.312.701-0 Sucursal cartes fernandez ivonne del carmen y otra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gelatina 40 Unidad GELATINA GELATINA $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.840 $ 13.849 Cereales precocidos y listos para comer 40 Unidad SÉMOLA SÉMOLA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 Leche o productos de mantequilla 40 Unidad LECHE 1 LTR LECHE 1 LTR $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.640 $ 22.656

Total Neto	$ 61.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.726
TOTAL OC	$ 73.440