1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-337-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Prespuestario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3459-218-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartes fernandez ivonne del carmen y otra Razón Social CARTES FERNANDEZ IVONNE DEL CARMEN Y OTRA R.U.T. 53.312.701-0 Sucursal cartes fernandez ivonne del carmen y otra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 103 Unidad no definida Bebida 500cc. Bebida 500cc. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.350 $ 46.350 Chocolate o sucedáneo de chocolate 103 Unidad no definida Barra de Chocolate trencito Barra de Chocolate trencito $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600 Agua mineral 103 Unidad no definida Agua mineral 600cc. Agua mineral 600cc. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.350 $ 46.350

Total Neto	$ 113.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 113.300

Justificación de exención de impuesto