1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 11269,47 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 4 Unidad BASURERO ACERO INOX. 3 LTS BASURERO ACERO INOX. 3 LTS $ 4.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.820 $ 19.820 12181501 Ceras sintéticas 5 Unidad CERA BLEM CERA BLEM $ 1.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.820 $ 7.820 47131615 Escobillones 12 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.448 $ 14.448 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑOS AMARILLOS PAÑOS AMARILLOS $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920 47131801 Limpiadores de suelos 5 Unidad LIMPIA PISOS LIQUIDO 5 LTS LIMPIA PISOS LIQUIDO 5 LTS $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.305

Total Neto	$ 59.313
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.269
TOTAL OC	$ 70.582