1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-358-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 5945,1 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJAS ESPONJAS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600 12191501 Solventes aromáticos 5 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL POETT DESODORANTE AMBIENTAL POETT $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550 47131803 Desinfectantes domésticos 69 Unidad PASTILLAS WC PASTILLAS WC $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.940 $ 17.940 47131602 Paños de limpieza absorbente 6 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200

Total Neto	$ 31.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.945
TOTAL OC	$ 37.235