1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-364-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 5916,98 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE AL AGUA BASE A GL ESMALTE AL AGUA BASE A GL $ 15.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.599 $ 15.599 11121604 Madera de coníferas 3 Unidad no definida PINO CEPILLADO 1X2X3.20 PINO CEPILLADO 1X2X3.20 $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.885 $ 3.885 11121603 Troncos 3 Unidad no definida GUARDAPOLVO MELAMIL COIGUE 12X70 GUARDAPOLVO MELAMIL COIGUE 12X70 $ 3.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.658 $ 11.658

Total Neto	$ 31.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.917
TOTAL OC	$ 37.059