1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-396-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 239399,8195 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 15 Metro Cúbico RIPIO RIPIO $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.325 $ 173.319 30111601 Cemento 220 Unidad SACOS DE CEMENTO SACOS DE CEMENTO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 915.200 $ 915.125 49171602 Bolsas de arena 15 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 11.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.555 $ 171.555

Total Neto	$ 1.259.999
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.399