1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-398-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-43-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 293371,4 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Electro Arica Limitada Razón Social SOCIEDAD ELECTRO ARICA LIMITADA R.U.T. 76.152.723-1 Sucursal Electro Arica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111605 Iluminación paisajística y de zona 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LOS BOX DE LA BRIGADA. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LOS BOX DE LA BRIGADA. $ 1.544.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544.060 $ 1.544.060

Total Neto	$ 1.544.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 293.371
TOTAL OC	$ 1.837.431