1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-406-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 1304,92 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 11 Unidad PAÑOS AMARILLOS PAÑOS AMARILLOS $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256 $ 3.256 47131615 Escobillones 3 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.612 $ 3.612

Total Neto	$ 6.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.305
TOTAL OC	$ 8.173