1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-422-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA COMEDOR SLTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1a BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 4613,2 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA R.U.T. 79.889.650-4 Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 2 Unidad ADHESIVO 240 ML TIPO VINILIT SECADO LENTO C/TAPA ADHESIVO 240 ML TIPO VINILIT SECADO LENTO C/TAPA $ 2.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470 15111505 Butano 3 Unidad BALON GAS BUTANO 190 GRS CARTUCHO BALON GAS BUTANO 190 GRS CARTUCHO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 23171509 Soldadura 2 Unidad SOLDADURA ESTAÑO INDEPP 50% 1/8 CARRETE 1/2 KG SOLDADURA ESTAÑO INDEPP 50% 1/8 CARRETE 1/2 KG $ 7.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.824 $ 14.824 15121511 Pasta para montaje 4 Unidad PASTA DE SOLDAR INDEPP 50GR PASTA DE SOLDAR INDEPP 50GR $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136 $ 2.136

Total Neto	$ 24.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.613
TOTAL OC	$ 28.893