1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-553-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO VIVIENDAS FISCALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUELALVAREZ Razón Social MANUEL ROBERTO ALVAREZ ROMERO R.U.T. 5.643.800-9 Sucursal MANUELALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad ARREGLOS Y REPARACIONES EN CONJ.HABIT. PARINACOTA. -BLOCK-096 DEPTO 105 -BLOCK 186 DEPTO 104,302,402. ARREGLOS Y REPARACIONES EN CONJ.HABIT. PARINACOTA. -BLOCK-096 DEPTO 105 -BLOCK 186 DEPTO 104,302,402. $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.000 $ 265.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350