1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-61-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. VÍVERES RANCHO DE TROPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna 1 Impuesto 41991,596 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FECHAS LUNES 01-02-2010, 100 KILOS SALCHICHAS LUNES 08-02-2010, 100 KILOS SALCHICHAS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Razón Social CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. R.U.T. 80.186.300-0 Sucursal CONSORCIO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 200 kilogramo SALCHICHAS (VIENESAS SAN JORGE) SALCHICHAS (VIENESAS SAN JORGE) $ 1.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.008

Total Neto	$ 221.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.992
TOTAL OC	$ 263.000