1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-62-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMNTOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-177-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna 1 Impuesto 12525,522 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Soto Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Ferreteria Soto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Adhesivos químicos 3 Unidad ADHESIVO PARA CERÁMICA CADINA ULTRA 25K ADHESIVO PARA CERÁMICA CADINA ULTRA 25K $ 2.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.941 $ 7.941 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 12 Unidad CERÁMICA 30X30 DECOR.CAJA CERÁMICA 30X30 DECOR.CAJA $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.984 $ 57.983

Total Neto	$ 65.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.526
TOTAL OC	$ 78.450