1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-687-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3459-215-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3459-215-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 1ª Brigada Acorazada Coraceros R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna 1 Impuesto 6325,1 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 3 Caja GOMA DIQUE   $ 6.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.605 $ 19.605 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales 5 Paquete HUINCHA METALICA   $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.150 $ 11.150 51102719 Yodoformo 3 Frasco YODOFORMO   $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.535 $ 2.535

Total Neto	$ 33.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.325
TOTAL OC	$ 39.615