1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-76-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3459-30-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1ª Brigada Acorazada Coraceros - 1 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna Arica Impuesto 5843,64 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLARI HERMANOS S A Razón Social SOLARI HERMANOS S A R.U.T. 79.766.850-8 Sucursal SOLARI HERMANOS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 5 Unidad no definida BROCHA HELA (D) 2 1/2 BROCHA HELA (D) 2 1/2 $ 1.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE NEGRO ESMALTE NEGRO $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida ESMALTE BLANCO ESMALTE BLANCO $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida SOLVENTE DILUYENTE SINTÉTICO 5LTS ENVASADO SOLVENTE DILUYENTE SINTÉTICO 5LTS ENVASADO $ 5.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.731 $ 5.731

Total Neto	$ 30.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.844
TOTAL OC	$ 36.600