1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-913-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3459-656-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. ELEMENTOS DE FERRETERÍA PARA SER EMPLEADOS EN LA UNIDAD. Proveniente de Licitación 3459-656-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº6 Matucana - RRNº6 Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna -1 Impuesto 50936,15 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BOTTAI HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 80.125.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49171602 Bolsas de arena 5 Metro Cúbico Bolsas de arena ARENA GRUESA $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.110 11111611 Grava 5 Metro Cúbico Grava RIPIO $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.975 $ 36.975 30111601 Cemento 50 Saco Cemento CEMENTO INACESA ESP. $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000

Total Neto	$ 268.085
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.936
TOTAL OC	$ 319.021