1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3459-921-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQ. AMPOLLETAS ENTRADA BRIGADA ACORAZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. AMPOLLETAS PARA SER EMPLEADAS EN LA 1RA. BRIGADA ACORAZADA "CORACEROS" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº6 Matucana - RRNº6 Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur, El Buitre S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº6 Matucana R.U.T. 65.287.570-K Dirección de Facturación Panamericana Sur, El Buitre S/N Comuna -1 Impuesto 5019,8304 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur, El Buitre S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA SOTO Y CIA SA R.U.T. 76.606.940-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 Ampolletas halógenas 2 Unidad Ampolletas halógenas AMPOLLETAS HALÓGENAS METAL $ 13.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.420 $ 26.420

Total Neto	$ 26.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.020
TOTAL OC	$ 31.440