1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2012 Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N 3 Victoria Razón Social Regimiento Logístico N 3 Victoria R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N 3 Victoria R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 28407,432 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas de escurrimiento 10 Unidad PLANCHAS POLICARBONATO 07 X 366   $ 14.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.840 $ 140.840 31161502 Tornillos de anclaje 120 Unidad TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 X 1   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.219 31201606 Calafateos 2 Unidad ELASTOSELLO 300 310 ML.   $ 3.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.454 $ 6.454

Total Neto	$ 149.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.407
TOTAL OC	$ 177.920