1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-105-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES PARA REPARACION DE GARITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 21918,646715 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201504 Cinta adhesiva para alfombras 5 Unidad CINTA ANTIDES. TRANS TRUPER 50MM X 23 CAD.   $ 3.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.670 $ 15.672 31161611 Pernos de sujeción 150 Unidad PERNO COCHE 3/8 X 3 1/2   $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.672 31161611 Pernos de sujeción 450 Unidad PERNOS VARIOS   $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.150 $ 30.252 31191501 Papeles de lija 10 Unidad LIJA METAL Nº 80   $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.270 $ 2.269 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Galón ANTICORROSIVO NEGRO SOQUINA   $ 8.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.547 $ 26.546 30101503 Ángulos de hierro 2 Tira ANGULO LAM. 50 X 3MM.   $ 9.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950

Total Neto	$ 115.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.919
TOTAL OC	$ 137.280