1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-108-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COCTEL INAUGURACION CAMARAS SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 47803,43 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor panaderia el grano Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO R.U.T. 15.469.697-0 Sucursal panaderia el grano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 381 Unidad EMPANADAS DE COCTEL   $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.647 $ 223.647 50202304 Jugos y néctar envasados 15 Unidad BOTELLA JUGO DE 1,5   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.750 $ 21.750 50202311 Bebidas 4 Unidad BOTELLAS BEBIDAS 3 LTS.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200

Total Neto	$ 251.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.803
TOTAL OC	$ 299.400