1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-121-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE ALUMINIO PARA EL GIMNASIO DE LA UNIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Avda. Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 115035,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIERÍA ROJAS Razón Social VIDRIERÍA ROJAS SPA R.U.T. 77.078.649-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIDRIERÍA ROJAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 2 Unidad PUERTA ALUMINIO PUERTA ALUMINIO $ 302.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.450 $ 605.450

Total Neto	$ 605.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.036
TOTAL OC	$ 720.486