1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-121-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ALEMENTOS DE ASEO PARA CUADRAS DE SLC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 11162,5 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad CLORO NORMAL CLORINDA 1 LT.   $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.365 $ 10.365 47131824 Productos de limpieza de ventanas 5 Unidad LIMPIAVIDRIO CON GATILLO 500 CC VIRGINIA   $ 1.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.785 $ 8.785 12161902 Detergentes surfactantes 6 Unidad LIMPIADOR EN CREMA CIF 750 ML.   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 24111503 Bolsas de plástico 8 Unidad BOLSAS BASURA 80 X 110 PROASAL   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Unidad GANTES DE ASEO VIRUTEX   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.680

Total Neto	$ 58.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.162
TOTAL OC	$ 69.912