1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-136-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3460-15-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 781090 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Del Canto y Compañia Limitada Razón Social DEL CANTO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.522.100-1 Sucursal Del Canto y Compañia Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad MANTENIMIENTO REPARACION DE REMOLQUE DE CARGA GOREM R 8-20 PPU JG 4676-6 AÑO 1982, CONFORME A BASES TECNICAS Y VISITA A TERRENO Reparación Remolque Goren, con cambio de piso , pintura, reparación frenos, colocar nuevos focos, confeccionar caja herramientas, reparación de lanza y normalizar sistema electrico $ 4.111.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.111.000 $ 4.111.000

Total Neto	$ 4.111.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 781.090
TOTAL OC	$ 4.892.090