1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-153-CT26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VALES DE GAS PARA LA TF "VICTORIA". Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL PROVEEDOR NO PUDO ACEPTAR LA OC POR ERROR EN EL SISTEMA Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Avda. Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 354964,08 Dirección de Envío de la Factura Avda. Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GASCO GLP - DIVISION SUR - IX TEMUCO Razón Social GASCO GLP S A R.U.T. 96.568.740-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GASCO GLP - DIVISION SUR - IX TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 34 Unidad VALES DE GAS DE 45 KG. VALES DE GAS DE 45 KG. $ 54.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.868.232 $ 1.868.232

Total Neto	$ 1.868.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.964
TOTAL OC	$ 2.223.196