1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-200-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO DEL GIMNACIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 10773 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 2239-10-LP12 Pilares de cemento u hormigón 9   (918524 )ARMADURA DE HORMIGÓN ACMA PILAR 3 M 933524 (918524) ARMADURA DE HORMIGÓN ACMA PILAR 3 M; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $300 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 2.700,00 $ 54.000 $ 56.700

Total Neto	$ 56.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.773
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.473