1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-202-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 202-2018 del sistema Fondos presupuestari. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 30,04 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 2   (1522114 )TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF281X - 81X NEGRO UNIDAD 1524115 (1522114) TONER REMANUFACTURADO INK-POWER CF281X - 81X NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $3,04 US$ 76,00 US$ 0,00 US$ 6,08 US$ 152,00 US$ 158,08

Total Neto	US$ 158,08
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 30,04
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 188,12