1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-207-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento del cierre perimetral de esta UR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 187507 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 14   (1513442 )ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA 1515443 (1513442) ESMALTE AL AGUA SIPA SEMIBRILLO BLANCO TINETA; Código: 974676; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $4800 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 67.200,00 $ 840.000 $ 907.200 27111909 2239-10-LP12 Espátulas 6   (990851 )ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD 1008098 (990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD; Código: 70394-X; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $159 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 954,00 $ 11.934 $ 12.888 26101801 2239-10-LP12 Escobillas del motor 10   (986302 )ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD 1002632 (986302) ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD; Código: 70404-0; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $352 $ 4.401,00 $ 0,00 $ 3.520,00 $ 44.010 $ 47.530 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 13   (915658 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $105 $ 1.313,00 $ 0,00 $ 1.365,00 $ 17.069 $ 18.434 31211904 2239-10-LP12 Brochas 10   (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288 (914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $232 $ 2.903,00 $ 0,00 $ 2.320,00 $ 29.030 $ 31.350

Total Neto	$ 1.017.402
Descuento	$ 30.522
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.507
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.174.387