1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-213-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP12 Servicios de Administración por Voucher Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213-CM18 del sistema 2201001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Razón Social SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A. R.U.T. 96.556.930-8 Sucursal Sodexo Soluciones de Motivación Chile S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 7   (954028 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 100 971028 (954028) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 100 ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 204   (932134 )VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 2.500 950039 (932134) VALE DE ALIMENTACIÓN - $ 2.500 ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.700
Descuento	$ 10.725
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 499.975