Orden de Compra. Nº3460-242-AG22 "ARTICULOS PARA LA TF VICTORIA , EMPLEADA EN EL EEC-E"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3460-242-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS PARA LA TF VICTORIA , EMPLEADA EN EL EEC-E
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.069-9
Dirección de Facturación Dartnell 698
Comuna Victoria
Impuesto 39549,83
Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRISSA
Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA
R.U.T. 76.848.661-1
Sucursal BRISSA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas15UnidadPilas Euroenergy alcalina AA   $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.975 $ 3.975
26111702
Pilas alcalinas15UnidadPilas Euroenergy alcalina AAA  $ 265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.975 $ 3.975
46181504
Guantes protectores15UnidadGuantes Cabritilla talla L  $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.455 $ 28.455
53102503
Sombreros4UnidadGorro clip blanco x 100 und.  $ 2.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.832 $ 10.832
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario5UnidadCubre calzado azul x 100 und.  $ 5.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.985 $ 29.985
14111704
Papel higiénico10UnidadPapel higiénico Jumbo H/s tecnoroll 500 mts x 4 rollos  $ 10.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.480 $ 102.480
46181504
Guantes protectores15UnidadGuantes Cabritilla talla M  $ 1.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.455 $ 28.455
Total Neto $ 208.157
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.550
TOTAL OC $ 247.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.