1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-341-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2024 Nombre de la Orden de Compra FUNDAS DE ALMOHADAS PARA EL PERSONAL EMPLEADO EN LA TF VICTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-33-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 663770,7 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos para el hogar ltda Razón Social PRODUCTOS PARA EL HOGAR LOS ANDES LTDA R.U.T. 76.494.401-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productos para el hogar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132108 Fundas de almohada protectoras de hospital 190 Unidad FUNDA DE ALMOHADA COLOR BLANCO FUNDA DE ALMOHADA COLOR BLANCO $ 18.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.493.530 $ 3.493.530

Total Neto	$ 3.493.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 663.771
TOTAL OC	$ 4.157.301