1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-70-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2015 Nombre de la Orden de Compra utiles de aseo cuadra de slc.s Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 20674,85 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Razón Social ALICIA YASMIN INOSTROZA ESPINOZA R.U.T. 11.392.730-5 Sucursal Alicia Yasmin Inostroza Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 24 Unidad PASTILLA DESODORANTE WC PATO PURIFIC X 3   $ 2.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad CLORO CLORINDA 1 LT.   $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.910 $ 6.910 12191501 Solventes aromáticos 15 Unidad DESODORANTE AMB. AROM 320 CC   $ 1.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.365 $ 19.365 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 15 Unidad GUANTES DE GOMA NITRILO N°9   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250 47121701 Bolsas de basura 5 Unidad BOLSA DE BASURA PROASAL 80 X110   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450 $ 4.450

Total Neto	$ 108.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.675
TOTAL OC	$ 129.490