1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-78-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 36348,9 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TREBOL VICTORIA Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.349.320-0 Sucursal TREBOL VICTORIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 105 Unidad BEBIDAS CCU   $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.785 $ 43.785 50181905 Galletas dulces o pastelitos 105 Unidad galletas chocochips   $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.995 $ 43.995 50131701 Leche o productos de mantequilla 210 Unidad leche con sabores 200cc.   $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.240 $ 51.240 50101717 Semillas o frutos secos pelados 63 Unidad MANI SALADO 200 Grs.   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.290 $ 52.290

Total Neto	$ 191.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.349
TOTAL OC	$ 227.659