1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-91-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES DE REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela esta orden de compra por el motivo de que el total se encuentra con iva incluido y se debe desglosar esta orden en valor neto. iva y total. se emitirá una nueva orden de compra. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-10-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N 3 Victoria Razón Social Regimiento Logístico N 3 Victoria R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Logístico N 3 Victoria R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161502 Tornillos de anclaje 120 Unidad TORNILLO AUTOPERFORANTE 12 X 1   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640 31201606 Calafateos 2 Unidad ELASTOSELLO 300 310 ML.   $ 3.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.680 $ 7.680 30151602 Planchas de escurrimiento 10 Unidad PLANCHAS POLICARBONATO 07 X 366   $ 16.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.600 $ 167.600

Total Neto	$ 177.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 177.920

Justificación de exención de impuesto