1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-92-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra F.P. MATERIALES REP. SISTEMA INTRANET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 4793,0958 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 10 Unidad CONECTOR RJ-45   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.010 $ 1.008 39121409 Conectores de cables eléctricos 2 Unidad MODULO MAGIC RJ-45 COMP.   $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.858 $ 6.857 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad PLAC. MAGIC OXIDAL BTIC 1P.   $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad SOPORTE ADAP. BTIC PLAST. RIEL P/1 MOD. MAGI.   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824 26121607 Cable de fibra óptica 80 Metro Lineal CABLE UPT CAT 5 ECONOMICO   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.080 $ 12.101

Total Neto	$ 25.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.793
TOTAL OC	$ 30.020