1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-95-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra F.P. ALIMENTACIÓN PERSONAL DE RESERVISTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-12-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 6661,172 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TREBOL VICTORIA Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.349.320-0 Sucursal TREBOL VICTORIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 5 Unidad BEBIDAS COCA COLA 3 LTS.   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.298 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 25 Unidad EMPANADAS DE HORNO   $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.775 $ 16.786 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 25 Unidad CHOCOLATES ORLY 100 GR.   $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.975 $ 11.975

Total Neto	$ 35.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.661
TOTAL OC	$ 41.720