1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3460-99-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2014 Nombre de la Orden de Compra reparacion cancha lanzamiento granada de mano Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3460-4-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico N° 3 "Victoria" Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Unidad de Compra Dartnell 698 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.069-9 Dirección de Facturación Dartnell 698 Comuna Victoria Impuesto 15966,3916 Dirección de Envío de la Factura Dartnell 698 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Allipen ltda. Razón Social SOC CONTRERAS CARTER Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.947.410-7 Sucursal Ferreteria Allipen ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 4 Unidad madera pino bruto 2" x 2" x 3,20 mts.   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 11121604 Madera de coníferas 2 Unidad madera pino bruto 1" x 10 x 3,20   $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.689 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad oleo sientetico constructor negro galon   $ 15.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.786 $ 15.786 31162003 Clavos de acabado 2 Unidad clavos cte. 21/2 x kl.   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496 11111701 Arena silícea 3 Unidad arena   $ 19.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.701 $ 58.702

Total Neto	$ 84.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 100.000