1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3462-151-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención y recarga de extintores de la Escuela Lago Vichuquén de Aquelarre. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n Comuna Vichuquén Impuesto 14209,72 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores ON FIRE Razón Social JUAN ALEJANDRO VÉLIZ VÉLIZ R.U.T. 13.598.593-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Extintores ON FIRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 6 Unidad no definida Mantención de extintores de 6 kg PQS.   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.898 $ 47.898 46191601 Extintores 2 Unidad no definida Recarga de extintores de 6 kg PQS.   $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890

Total Neto	$ 74.788
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.210
TOTAL OC	$ 88.998