1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3462-322-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de estufas,instalación de porta toallas, cambio de flapper wc en Jardín Infantil Siete Colores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vichuquén R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat s/n Comuna Vichuquén Impuesto 18688,8888888889 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO ALBERTO Razón Social JULIO ALBERTO GUERRA COFRE R.U.T. 14.311.629-8 Sucursal JULIO ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Mantención y reparación de 4 estufas trotter, instalación de 3 cortinas, instalación de 3 porta toallas de papel, cambio de flapper WC sala de mudas.   $ 168.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.200 $ 168.200

Total Neto	$ 168.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 18.689
TOTAL OC	$ 186.889