1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3462-37-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA PIE DEL LICEO BICENTENARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat N°70 Comuna Vichuquén Impuesto 20618,8 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Procomp Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES LIMITADA R.U.T. 77.798.600-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Procomp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida -SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO N°00097/2026 DEL DIRECTOR DEL LBEA CON LOS PRODUCTOS QUE SE REQUIEREN, "SOLO SE EVALUARÁ LA PROPUESTA QUE CUMPLA CON TODO LO REQUERIDO EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PACK DE TINTAS Y 1 DISCO DURO DE 1 TB *OBS.: SE ADJUNTA EL SIGUIENTE DOCUMENTO: - 1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.   $ 108.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.520 $ 108.520

Total Neto	$ 108.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.619
TOTAL OC	$ 129.139